根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，珠海市香洲區(qū)審計(jì)局公告了《珠海市香洲區(qū)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審計(jì)整改報(bào)告”）。對(duì)審計(jì)整改報(bào)告反映的問(wèn)題，我街高度重視，認(rèn)真分析原因，切實(shí)推動(dòng)整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

        一、審計(jì)整改工作開(kāi)展情況

        審計(jì)工作報(bào)告反映我街問(wèn)題5個(gè)，涉及審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，其中立行立改類(lèi)問(wèn)題4個(gè)，分階段整改類(lèi)問(wèn)題1個(gè)。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，我街高度重視，立即組織相關(guān)人員按照要求加以整改。截至公告日已整改問(wèn)題5個(gè)，均已整改到位。

        二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

        （一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

        1.關(guān)于“部分鎮(zhèn)街防疫物資預(yù)算控制價(jià)不合理”的問(wèn)題。

        該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我街已修訂《吉大街道政府采購(gòu)和驗(yàn)收實(shí)施辦法》，加強(qiáng)預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上（目錄內(nèi)零起點(diǎn)）采購(gòu)項(xiàng)目的研究審核。

        2.關(guān)于“各鎮(zhèn)街儲(chǔ)備的防疫物資缺乏統(tǒng)一處置和盤(pán)活機(jī)制”的問(wèn)題。

        該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我街將嚴(yán)格按程序無(wú)害化處理失效物品，嚴(yán)防次生危害發(fā)生，并對(duì)有效期內(nèi)可日常使用的防疫物資，依法依規(guī)按需捐贈(zèng)給社區(qū)醫(yī)院、學(xué)校等單位使用。

        3.關(guān)于“社會(huì)組織的管理人員涉嫌侵占社會(huì)組織、政府采購(gòu)項(xiàng)目資金”的問(wèn)題。

        該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)，支付款項(xiàng)時(shí)已核減虛高金額3452元，吉大街道也將持續(xù)加強(qiáng)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目監(jiān)管，力求提高財(cái)政資金使用效益。

        （二）重大政策措施跟蹤和重點(diǎn)民生項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

        1.關(guān)于“老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工單位未嚴(yán)格按圖施工，監(jiān)理履職不到位”的問(wèn)題。

        根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)，我街已要求未完工項(xiàng)目返工，督促已完工項(xiàng)目組織各參建單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，已完成項(xiàng)目整改4項(xiàng)，據(jù)實(shí)核減21.87萬(wàn)元，對(duì)監(jiān)理單位處罰0.3萬(wàn)元。

        2.關(guān)于“街道部分項(xiàng)目海綿設(shè)施管養(yǎng)不到位已損壞”的問(wèn)題。

        該問(wèn)題已整改。我辦已督促小區(qū)物業(yè)、業(yè)委會(huì)按照物業(yè)管理合同和方案，及時(shí)有效維護(hù)保養(yǎng)改造后海綿設(shè)施，保持良好的技術(shù)運(yùn)行狀態(tài)。

        三、審計(jì)建議的采納情況

        （一）關(guān)于“加強(qiáng)財(cái)政資金規(guī)范性管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律”的審計(jì)建議采納情況。

        我街已修訂完善《吉大街道政府采購(gòu)和驗(yàn)收實(shí)施辦法》及《吉大街道財(cái)務(wù)管理辦法》等管理制度，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，加大監(jiān)督管理力度，加強(qiáng)項(xiàng)目后期竣工驗(yàn)收工作，提高驗(yàn)收管理質(zhì)量，加強(qiáng)資金管理、提高資金使用效益。

        （二）關(guān)于“加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)效益”的審計(jì)建議采納情況。

        一是出臺(tái)《吉大街道小額零星資產(chǎn)管理辦法（試行）》，建立小額零星資產(chǎn)臺(tái)賬，明確資產(chǎn)管理經(jīng)辦人和責(zé)任人，避免出現(xiàn)賬無(wú)所查人無(wú)所管現(xiàn)象；二是加強(qiáng)資產(chǎn)使用部門(mén)、管理部門(mén)有效溝通，確保單位資產(chǎn)增減變動(dòng)并且及時(shí)反映到財(cái)務(wù)部門(mén)，避免出現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧賬實(shí)不符現(xiàn)象。三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處置制度，嚴(yán)控各類(lèi)固定資產(chǎn)提前報(bào)廢或報(bào)損行為，規(guī)范處置行為，加強(qiáng)處置資產(chǎn)殘值評(píng)估和回收。

珠海市香洲區(qū)吉大街道辦事處

2024年10月16日